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As correções sobre NFs eletrônicas são enviadas
diretamente ao servidor da Receita. Nesse evento,
as mensagens trocadas, de conteúdo e validações,
são armazenadas no banco de dados associado.
Nessa atualização do AICS, adicionamos a correção
à Danfe (no final das informações complementares)
e, na própria tela do Fiscal, adicionamos uma aba
informando a correção ativa do documento.
Esse recurso visa facilitar o controle das correções
e já está disponível, basta atualizar o AICS.
O AICS executa a leitura de XMLs de NFes e CTes visando
entrada automatizada. Nessa atualização, no caso dos CTes,
a série está sendo lida mesmo se for 0 (zero).
O objetivo dessa alteração é não necessitar editar as saídas
dos Speds fiscais e contribuições associados.
Basta atualizar o AICS.
Alguns registros foram alterados e a rotina foi atualizada para
eliminar alguns registros não necessários no caso de Lucro
Presumido.
Basta atualizar o Aics e regerar o arquivo.
Adicionado o identificador de Responsável pela empresa
ao registro J930, não é mais necessário editar o arquivo txt.
Ainda, incluímos alguns filtros para evitar erro de descrições
de contas para o validador (evita erros que necessitariam
edição dos dados originais).
Basta atualizar o Aics e gerar o Sped normalmente.
A atualização mais recente do Aics passa a enviar o layout compatível com 2017, o único adendo foi o envio do CEST (que deve estar ok em Produtos de Venda).
A NF de Comunicações não segue nem o modelo
impresso nem a NFe, está regido pelo Convênio 115.
O modelo do documento, necessariamente, terá que ser
21 ou 22. Sendo esse o modelo, o Aics emitirá a impressão
da NF de Comunicações (que possui um layout mais
simples e específico). A regra de inclusão do logotipo
foi mantida como na Danfe, assim as empresas que
emitem Danfe e NF de Comunicações podem usar
o mesmo logotipo.
O processo de emissão começa pela criação do
documento. Os itens serão os serviços inseridos na NF.
Ao invés de NCM, deve-se informar a Classificacção
do Item (de acordo com a tabela 11.5 do convênio).
Uma vez que as NFs estejam prontas, a impressão
da Nota Fiscal com a opção NF Tel acionada na
impressão irá registrar os números finais (mesma
regra utilizada em nr de formulário). Em seguida,
com os códigos registrados, geram-se os arquivos
que devem ser enviados ao validador do convênio.
A geração do arquivo pode ser feita logo após a
impressão, sem mudar os filtros, clica-se no botão
NF Telco que está posicionado ao lado do Sped.
Selecione uma pasta e continue o processo segundo
o validador do convênio.
Existem dois grandes grupos de relatórios fiscais (que podem
ou não coincidir, depende das regras de apurações). O primeiro
vem diretamente dos documentos fiscais emitidos e inseridos,
o segundo do resultado da aplicação das regras de apurações
de impostos sobre esses documentos.
Para o segundo conjunto (muito conhecido como Livros Fiscais),
existe um resumo por CFOP no qual, para cada imposto desejado,
demonstram-se os respectivos valores.
Para o primeiro conjunto esse recurso não existia (e nem seria
útil em regras normais). Nessa atualização do AICS, dois novos
recursos foram adicionados nesse conjunto de relatórios.
1o. Adicionamos a opção de ordenar por CFOP.
2o. Inserimos um novo Resumo de notas por CFOP.
Basta atualizar o AICS e utilizar os novos recursos se necessário.
Na atualização mais recente do módulo Fiscal do AICS,
se houver regras associadas às colunas dos itens da NF,
foi adicionada uma consistência para garantir a execução
da regra mesmo se o usuário trocar de abas sem
finalizar a edição do item.
Esse procedimento operacional estava sendo usado como
um atalho por alguns usuários, mesmo que inadvertidamente,
para driblar certas regras inseridas localmente.
Portanto, a atualização do Aics para usuários do módulo
fiscal é recomendada.
Seguindo o layout da NFe, que permite o nr do endereço
separado, a versão mais recente do Aics e ServAICS está
enviando e gerando a NFe com o número separado.
Ao atualizar o AICS para esse recurso, atualize o
serviço associado ao mesmo tempo (ServAICS).
O relatório da Danfe (Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica), normalmente, é impresso
um a um. Quando a impressão ocorria em blocos,
o relatório não emitia o rodapé corretamente.
Em função da alteração nesse relatório padrão,
se houver layouts personalizados em sua regra
local, talvez seja necessário redesenhá-los sobre
a nova estrutura.