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Na entrada das NFs pelo sistema, os status de compras que são exibidos são Aprovadas ou com Entrega parcial. As entregues já não aparecem na pesquisa.
Devido à possibilidade de se efetuar conferências intermediárias, pode ser interessante personalizar outros status para serem exibidos nesta pesquisa da entrada de NFs.
Logo, na configuração geral, Adicionamos uma lista dos status das compras que devem aparecer na pesquisa das NFs. Se isso não for personalizado, a regra anterior permanece 100% válida.

Um caso que tinha que ser criado especificamente no Centro de Informações era quando o dígito da agência da conta corrente utilizada na cobrança não era numérico (coisas do "Banco do Brasil", pelo que pudemos ver).
Pois bem, o campo de dígito da agência da tabela CONTAS (que armazena as configurações que efetuam os layouts CNAB etc) passou de número para texto. Este tipo de conversão não costuma gerar problemas, pois é de um tipo específico para um tipo mais genérico.
Entretanto, corrija esta coluna CC_DIGAGENCIA no cadastro do Centro de Informações. Se não há colunas específicas nesta tabela, pode apagá-la e recadastrá-la que a estrutura na Central de Informações do AICS já foi atualizada.

Apenas uma sutileza, mas esteja atento para não ter dúvidas:
Alteramos o documento que é informado no histórico de baixas de pagamentosm e recebimentos para que seja o documento da baixa e não o documento da previsão. Isso deixa, visualmente, o contábil mais coerente com o histórico em fase com o documento do movimento associado.
Não gera nenhum problema anterior porque a alteração é apenas informativa dos relatórios contábeis (Razão, principalmente).

Adicionamos nativamente os cálculos para o valor e base do ICMS tipo substituição. Para efetuar a ativação deste recurso, atualize as tabelas PRODUTOS, NOTA e NOTAPROD.
Importante! Edite e grave estas tabelas no Centro de Informações para que as novas colunas sejam criadas e passíveis de alteração. Sem este procedimento, o novo recurso não funcionará.
Para colocar em prática, insira o percentual de ICMS de substituição nos produtos de venda que tiverem este tipo de tributação. Em seguida, faça as NFs e pedidos comerciais normalmente.
Talvez seja necessário editar o seu layout de nota para incluir este campo calculado de acordo com seu formulário.

O objetivo deste novo recurso é permitir a geração Comercial -> Fiscal de NFs com N CFOPs baseado em cada produto participante do movimento.
O recurso de múltiplas CFOPs já é antigo no AICS, entretanto, apenas disponível diretamente no fiscal.
Em Produtos para Venda, adicionamos um campo CFOP preferencial. Este campo aceita coringas do tipo X. Por exemplo, a CFOP pode ser X.101 que será transformada em 5.101 ou 6.101.
Com isso, a preferência das CFOPs passou a ser:
- Produtos para Venda - CFOP do Cliente - CFOP padrão para o fluxo (indicada no cadastro de CFOPs)
Este recurso afeta o comercial na rotina de geração automática de NFs.

O Nr do Controle do Formulário, como padrão, fica disponível para alteração na tela de impressão imediatamente antes das NFs serem impressas. Para permitir impressão em paralelo, adicionamos uma opção que fixa o nr do formulário pelo controle no banco de dados.
Mesmo assim, a atualização do número ocorre após ser confirmado o sucesso de um certo job de impressão de NFs.

O recurso de desdobramento de Notas Fiscais, por exemplo, quando uma NF de um fornecedor se refere a mais do que uma NF de remessa, agora tem a rotina de escrituração agrupada apenas na principal.
O código de agrupamento, padrão 1, é que receberá todas as escriturações e as de grupo superior serão apagadas. Isso só vale quando os impostos forem atualizados, não afetando dados do passado.
Isto melhora a apresentação dos livros oficiais deixando mais correta o valor contábil nestes casos de NFs desdobradas.

O valor do campo Outras, no caso do IPI, deve ser zerado e não bate com o cálculo de valor contábil - base - isentos. Isso estava sendo feito por rotinas na tabela IMPOSTOS.
Como este cálculo é geral, adicionamos na definição de impostos, um seletor de opção de base. Basta colocar este valor como 2 para que o valor de outras siga este método.

Da mesma forma que em materiais e no comercial, deixamos a entrada do localizador por códigos de barra visível mesmo quando for uma NF de entrada. Este campo estava oculto nestas situações, basicamente, devido ao fato das NFs de entrada serem quase que totalmente preenchidas pelo módulo de compras.
O uso mais interessante deste recurso é a confrontação dos itens efetivamente recebidos e dos que vieram descritos na NF do fornecedor.
Tanto faz se a entrada é de um material ou de um produto para venda, ela será convertida para o material correspondente, se existente.

O uso fundamental de documentos fiscais (notas) é o acompanhamento de mercadorias durante o transporte. Portanto, como padrão, na elaboração de Notas Fiscais pelos Controles Fiscais, o endereço de entrega é o que é carregado.
Entretanto, quando o foco da empresa não é enviar mercadorias, pode ser que o carregamento do endereço principal (contábil) seja o mais correto. Para satisfazer as duas realidades, na configuração geral, Vendas/faturamento, adicionamos um flag que permite ligar o carregamento do endereço contábil como padrão. Mantendo desligado, segue a regra mais comum.