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Em algumas situações específicas, pode ocorrer do recibo de
uma NFe não conseguir ser obtido no momento da geração.
Entretanto, este recibo tornou-se parte fundamental do processo
de validação das NFes. Quando algum documento estiver sem
o registro do recibo eletrônico, bastará acessar o documento
em Controles Fiscais e requisitar uma atualização do recibo
pelo menu Arquivo. Caso o recibo já exista, isto será informado.
Ainda, os dados mais corretos serão atualizados no documento
fiscal de acordo com as informações passadas pelo servidor da
Receita.
Nesta atualização do sistema, o Plano Contábil
foi expandido para poder ser associado ao Plano
Referencial do SPED Contábil. Esta associação
deverá ser feita manualmente em sua base de
dados e não irá impactar nenhuma análise contábil
ou gerencial.
Se necessário, solicite à BF a rotina de importação
do Plano Referencial para sua base de dados, isto
evita erros e economiza um bom tempo interno.
Para cada conta desejada, clique no botão Referenc.
e localize a conta no plano referido. Cuidado que o
Plano Referencial deve ser informado na tabela
de configurações contábeis (ou parâmetros
contábeis), que costuma ser instalada no menu
configurações do módulo Contábil.
A correta associação evita erros de validação do
arquivo do SPED.
Esta nota é considerada muito técnica para a maioria dos usuários.
O mais usual do AICS é deixá-lo controlar a numeração dos números
de saída e de formulário ou NFe. Entretanto, quando ocorre integração
do AICS com outros sistemas, pode ser importante deixar que o controle
de numeração de saída seja feito externamento ou por regras do usuário.
Para bloquear o processamento da numeração de saída em Controles
Fiscais, criamos uma função Callback (função que o AICS executa, sem
a necessidade de intervenção das rotinas do usuário) com a seguinte
sintaxe e declaração:
Function AICS_CONSIST_NF_NUMSAI(local:String):Boolean;
Em seu corpo, sua regra poderá retornar True para permitir que o AICS
controle o número, que é o padrão, ou false para que o controle seja
feito pela sua rotina ou externo.
Esta nota é técnica para alguns usuários.
Adicionamos uma opção que irá restringir o cálculo do
ICMS tipo substituição nas classificações fiscais. Caso
seja necessário, após atualizar o sistema, pode-se ativar
a substituição para todas, ao mesmo tempo, com o
comando de atualização:
update notaclas set CF_COMSUBS = True
Atualize suas regras locais para melhorar ainda mais seu
controle interno com esta opção.
O procedimento de devolução consiste em informar o nr da
NF de saída para que o AICS carregue os dados originais e
faça as consistências. No caso das Danfes, o melhor número
para se fazer a devolução é o nr da NF Eletrônica. Portanto,
a rotina de devolução passa a dar preferência a estes números.
Mesmo assim, no caso do mesmo não ser encontrado, faz a pesquisa
normal pelo número de saída recaindo no procedimento anterior.
O restante do procedimento é o mesmo, não esquecendo que
pode ser necessário especificar a série da NFe antes de informá-la,
no caso de bases de dados com múltiplas séries.
Nem todos os setores nos quais ocorre emissão de
NFs estão sujeitos à substituição tributária. Para
deixar este controle mais visual, a versão mais
recente do AICS possui uma opção que permite
proibir o cálculo da substituição em função do respectivo
Ramo de Atividade.
Esta opção irá ignorar a alíquota de VA dos produtos
quando os clientes estiverem nesta situação.
A Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
permite várias páginas de impressão de itens. Entretanto,
a Danfe impressa pelo Aics estava com uma repetição de
itens quando ocorria a visualização e, depois, a impressão
seguida.
Nesta atualização, cujo problema ocorria apenas no caso
acima e quando o número de itens excedia 1 página, este
efeito foi eliminado e a instalação é indicada se isto puder
ocorrer em sua rotina diária.
Foram feitas algumas alterações na DANFE do AICS, das
quais, destacamos:
- Inclusão de número de página;
- Replicação do cabeçalho nas demais páginas;
- Rodapé impresso agora apenas na 1a página;
- Adicionamos a NCM dos produtos inteira na impressão;
- Número do protocolo de entrega agora sai impresso.
Além disso, a exportação para PDF foi alterada ficando mais
fiel ao visual final do relatório.
Uma emissão fiscal (entrada ou saída) pode estar associada a um
contrato cadastralmente previsto. Esta associação pode, inclusive,
facilitar o controle de um saldo a ser pagou ou recebido.
Para facilitar este controle, adicionamos nas Classificações Fiscais
das Operações, uma opção de Contrato Obrigatório. As CFOPs
que estiverem com esta opção marcada irão exigir que o contrato
seja indicado na aba "Duplicatas".
O processo de Nota Fiscal Eletrônica, quando houver mais do
que uma empresa emissora num mesmo banco de dados do AICS,
pode ser agora personalizado por local.
Na configuração geral, quando usado o recurso por local, basta
deixar em branco. Se todos os locais utilizarem as mesmas
configurações, basta manter a configuração geral.
Este recurso permite que os locais estejam em redes diferentes ou
mesmo em ambientes de rede diferentes sem perder a integração
dos dados geograficamente, como é permitido ao AICS atualmente.